一是高位统筹压实责任。区委、区政府高度重视审计整改工作，区政府第117次常务会议要求做好审计"后半篇文章"，狠抓问题整改落实，举一反三抓好建章立制，堵上相关管理漏洞，有效发挥"审计一点、整改一片、规范一面"作用，不断提高政府工作规范化水平。十四届区委第154次常委会会议强调，要压实整改责任，强化跟踪问效，各责任单位要认真落实整改主体责任，确保各项问题彻底整改，要完善长效机制，做到标本兼治，各有关部门要对照吸纳相关问题，建立健全常态长效机制，要加强协同配合，形成整改合力。

二是闭环管理狠抓推进。在区委、区政府的坚强领导下，区审计局坚持查改贯通、防治结合，抓实抓细全区审计整改工作，对照《关于进一步加强审计整改工作的实施办法》，对被审计单位落实审计整改责任情况开展督查，定期通报整改情况，做到月月有进度、事事有进展，抓好建章立制，审计整改各项工作有序推进。

三是整改成效数据亮眼。截至目前，审计工作报告反映的5个方面113个明细问题中，已完成整改102个，总体整改完成率达90.27%。其中：立行立改的问题87个，整改完成率100%；分阶段整改和持续整改的问题26个，已完成整改15个，整改完成率57.69%。通过整改，督促非税资金入库5.50亿元，促进增收节支8973.44万元，促进拨付到位资金430.49万元，挽回（避免）损失410.32万元，推动全区建立健全规章制度16项。

二、预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况

（一）本级预算执行和决算草案审计

1.关于财政资源统筹不到位的问题。351.12万元调节金和7985.72万元结余资金已缴库。

2.关于财政支出管理不规范和预算管理精细化水平有待提高的问题。区财政局出台制度，进一步规范各类转移支付管理，明确项目执行期限，健全专项资金评估和退出机制。

3.关于政府综合财务报告数据反映不完整、不准确的问题。相关乡镇的公共基础设施数据已纳入2024年财报编制。13家政府投资企业中8家已通过股权划转、编入2024年财报等完成整改。

（二）区级部门预算执行和决算草案审计

1.关于部门预算管理工作仍不扎实的问题。2个部门压实预算编制测算依据，提升年初预算编制的科学性，在新预算年度对预算执行进行重点跟踪和分析，提高预算执行率。

2.关于资产管理不规范的问题。1个部门已出台固定资产管理办法；4个部门对相关国有资产完成调账处理。

（三）全球十大世界杯投注靠谱平台排行开发区、东太湖度假区预算执行和决算草案审计

1.关于财政资源统筹不到位的问题。5.50亿元非税收入已缴库；东太湖度假区已收回各学校课后服务费并调入国库。

2.关于预算指标管理不到位的问题。全球十大世界杯投注靠谱平台排行开发区和东太湖度假区强化预算执行控制，全球十大世界杯投注靠谱平台排行开发区预算执行偏慢的指标余额已收回统用，东太湖度假区上级指标已完成支出243.51万元。

3.关于资产管理不到位的问题。全球十大世界杯投注靠谱平台排行开发区2处空置率较高的厂房，1处已对外出租，另1处已纳入专项债更新改造范围；东太湖度假区代管街道资产报废方案已审议通过并完成资产核销手续。

4.关于工程项目管理不规范的问题。全球十大世界杯投注靠谱平台排行开发区规范工程管理流程，加强对建设手续的监管，27个未及时办理竣工财务决算的项目中有4个已办理。

（四）下级财政运行审计

1.关于资产管理使用不到位的问题。3个乡镇对固定资产进行清查盘点和盘活，建立健全租赁制度、严格租赁程序、完善租赁手续。

2.关于政府购买第三方服务不够规范的问题。3个乡镇强化内控监管，进一步规范采购程序，强化履约监管，追回资金合计147.02万元。

三、重大政策措施贯彻落实审计查出问题的整改情况

（一）信息系统和网络安全审计

关于电子政务项目申报评审制度执行有偏差的问题，7个信息系统中1个因自身原因已停用，6个已完成系统补备案；关于首席数据官制度推行不到位的问题，区数据局发函进一步健全完善首席数据官及首席数据执行官制度；关于网络安全和信息化管理制度建设存在制度缺失、滞后的问题，2个单位已修订、完善相关制度2项；关于信息系统使用频率偏低的问题，2个单位加强日常运行和维护管理，及时录入、更新系统数据；关于信息系统未按规定确定安全等级和履行备案手续的问题，12个信息系统中1个因自身原因已停用，11个已确定等保和备案；关于信息系统存在数据安全风险的问题，4个单位均已加强系统账号权限管理，遵循最小权限原则妥善设置账号权限。

（二）涉企奖补资金专题审计

关于部分科创资金拨付不及时的问题。429.79万元已拨付到位。

四、重点民生资金和项目审计查出问题的整改情况

（一）食品安全监督管理政策落实及资金管理使用情况专项审计调查

关于食品抽样检测服务未按规定公开招投标的问题，区市监局已将食品抽样检测纳入政府集中采购；关于食品经营许可证注销管理不到位的问题，区市监局已及时进行注销公告并开展注销工作；关于商家超范围经营监管不到位的问题，区市监局加强巡查，督促商家限期整改、规范经营。

（二）2022年至2023年高标准农田项目建设情况专项审计调查

1.关于建设资金拨付和使用不规范的问题。区农业农村局开展专题培训并出台制度明确田间道路支出比例上限，对超规定的道路支出45.26万元在决算时扣除；8个区镇制定管护资金补助办法。

2.关于建设实施程序不规范的问题。区农业农村局开展专题培训强化农民工工资专用账户和项目建设管理。2个区镇规范招标条件，强化标底编制，确保标底合理准确。

3.关于建设运营管理存在薄弱环节的问题。区农业农村局推进区域内存量高标准农田项目调查摸底，全面掌握已建项目耕地质量及产量等信息，开展新建项目耕地质量评价，并督促各地落实主体责任，提升配套设施的使用效率。

4.针对已建成农田管护不到位的问题。区农业农村局已督促各地制定建后管护办法，并开展管护检查指导工作，各区镇会同施工单位和村委对农田附属设施进行了清理修复。

（三）公立医院药品和医用耗材设备采购及使用情况专项审计调查

关于药品临时采购不规范的问题，2家医院均已补办审批手续，严格执行临采审批流程及采购管理工作；关于个别采购事项合同签订流程不规范的问题，2家医院加强合同管理制度建设，规范合同签订流程。

五、政府投资审计查出问题的整改情况

（一）政府投资项目审计

1.关于标底编制存在质量缺陷的问题。4个单位健全标底编制审核管理流程、加强内部协调、引入第三方复核机制，审计过程中积极协调项目参建方，挽回损失209万元。

2.关于工程进度款超付的问题。3个单位进一步完善工程款支付管理制度，规范项目资金使用，超付金额631万元已在后续工程款支付中全部扣回。

3.关于限额以上项目未在规定地点招标等问题。4个单位组织招标管理人员开展专题学习，严格执行招标投标法规制度。

（二）公办学校工程建设管理情况专项审计调查

1.关于建设程序履行不到位的问题。相关单位严格执行基本建设程序和集中建设管理要求，5个项目已取得竣工财务决算报告。

2.关于招投标、采购执行不规范的问题。相关单位与代建单位强化建设管理，做好信息沟通，严格执行平台采购制度，合理确定采购需求与采购方式。

3.关于建设管理不到位的问题。相关单位严格按照基本建设程序和集中建设管理要求，合理安排前期工作；5所学校已对屋面漏水、消防设施损坏等问题进行维修；相关单位与代建单位加强验收过程管理，签证重复、不合理内容已在结算中扣除。

4.关于投资绩效不高的问题。2所幼儿园已通过验收并考虑后续资产利用方案；2所学校闲置设备通过增加社团课程课时数等方式提高使用效率；区教育局等督促有关单位加强前期环节沟通，提高投资效益。

5.关于固定资产管理不到位的问题。相关单位及时转固、在项目完工后及时办理不动产登记手续、及时变更权属登记。

六、国有资产审计查出问题的整改情况

（一）行政事业性国有资产审计

1.关于基础管理不到位的问题。5个单位已对账实不符的资产履行划转、报废等手续并完成账务处理，对资产管理系统和账面差异及时清查。

2.关于配置、使用和处置存在薄弱环节的问题。1个单位强化学习采购政策，对租赁效益不高的电动自行车缩减使用数量并由租赁改为自购；1个单位进一步落实资产管理工作，做好报废资产的处置，持续催收拆迁补偿款。

（二）企业国有资产审计

1.关于房地产开发事项管理不到位的问题。相关公司已出台制度规范房地产开发项目管理；对于应收房地产开发项目垫付款，已向法院申请强制执行。

2.关于担保管理不规范的问题。相关公司已修订担保制度，加强流程管控，界定范围，规范额度限制。

3.关于资产处置管理不到位的问题。相关公司已修订资产管理制度并编制报废处置流程操作指引，明确资产处置时限、拟处置资产保管责任要求。

（三）国有资源资产审计

1.自然资源资产审计

关于重点计划用水户未定期开展用水审计的问题，区水务局计划于2025年和2026年开展20家重点监控用水户用水审计，确保重点监控用水户用水审计全覆盖；关于开工前未完成水土保持方案编报的问题，涉及项目均已完成水土保持方案报批；关于空气优良天数比率未达到当年区污染防治攻坚目标85.20%标准的问题，2024年涉及地区空气优良天数比率均已达标；关于耕地闲置、被零星占用或变更用途的问题，涉及耕地均已恢复耕种状态。

2.美丽（幸福）河湖治理目标完成情况专项审计调查

关于未发文公示美丽（幸福）河湖名单的问题，区水务局已完成公示；关于美丽（幸福）河湖后期巡查中未将人文建设情况和公众满意情况纳入巡查范围的问题，区水务局将"文昌人和""公众满意"等五个层面要素纳入全区河湖巡查范围。

七、下一步工作安排

总体来看，审计工作报告所反映的问题，绝大部分已得到有效整改，但仍有11个分阶段整改和持续整改的问题，整改工作仍在按时序推进中。相关部门和单位对于尚未整改到位的问题，已制定后续整改计划，明确时间节点。

下一步，我们将持续抓好后续整改工作。一是强化责任闭环，确保整改"不悬空"。各地区和各单位要将审计整改作为重大政治任务，落实落细审计整改工作，深挖问题产生根源，着力解决堵点、难点，采取有力措施推进审计整改工作。相关主管部门要加强统筹指导和贯通协作，共同推进审计发现问题整改落实到位。二是强化监督问效，确保整改"不打折"。要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，对反复出现、经常发生的问题紧盯不放、一追到底。区审计局要加大对未完成整改问题的督促检查力度，推动审计整改全面提质增效。三是强化成果转化，确保整改"见长效"。深入开展举一反三，及时分析研究整改过程中反映的典型性、普遍性、倾向性问题，推动构建"审计－整改－规范－提高"的工作闭环，及时将审计监督成果转化为治理效能，更好服务保障全球十大世界杯投注靠谱平台排行区经济社会高质量发展。